平成28年度一般会計補正予算(第5号)

 

ページ番号1002770  更新日 平成29年3月3日 印刷 

平成28年第4回入間市市議会定例会(12月議会)において議決された補正予算です。

補正予算の概要

 一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正です。
 歳入歳出予算は、予算現計額407億5,595万2千円に、歳入歳出それぞれ4億871万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を411億6,467万1千円とするものです。
 今回の補正予算は、歳入においては、障害者自立支援給付費負担金、臨時福祉給付金(経済対策分)事業費・事務費補助金の増、財政調整基金繰入金及び総務債・教育債の減が主なものであります。
 歳出においては、臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費、自立支援医療(育成医療)事業、子ども医療費扶助の増、安川新道線整備事業、スポーツ広場整備事業の減が主なものであります。
 

歳入(主なもの)

  内       容 補正予算額(千円) 増減の主な理由
1 行政財産目的外使用料 2,200 西洋館の目的外使用が当初見込みを上回ることによる使用料の増
2 障害者自立支援給付費負担金(国) 4,000 歳出(障害者自立支援医療費)の増加に伴う国庫負担の増【歳出行8に対応】
更生医療 △4,000千円
育成医療  8,000千円 ・補助率1/2
3 障害者自立支援給付費負担金(県) 2,000 歳出(障害者自立支援医療費)の増加に伴う県負担の増【歳出行8に対応】
更生医療 △2,000千円
育成医療  4,000千円 ・補助率1/4
4 臨時福祉給付金(経済対策分)事業費補助金(国)【新規】 330,000 [国の経済対策補正]
臨時福祉給付金(経済対策分)事業に伴う事業費補助の交付を受けるもの
【歳出行6に対応】   ・補助率10/10
5 臨時福祉給付金(経済対策分)事務費補助金(国)【新規】 24,773 [国の経済対策補正]
臨時福祉給付金(経済対策分)事業に伴う人件費及び事務費補助の交付を受けるもの
【歳出行5に対応】   ・補助率10/10
6 子ども・子育て支援交付金(国) 1,533 補助基準額の変更による増及び子育て世代包括支援センターの窓口環境整備に対して交付を受けるもの
【歳出行10行に対応】     ・補助率1/3
7 地域子育て支援拠点事業費補助金(県) 1,302 補助基準額の変更による増
【歳出行10に対応】     ・補助率1/3
8 利用者支援事業補助金(県) 231 子育て世代包括支援センターの窓口環境整備に対して交付を受けるもの
【歳出行10に対応】    ・補助率1/3
9 里山・平地林再生事業補助金(県) 1,000 補助金の交付決定を受けたことによる増 ・定額補助
10 社会福祉事業費寄附金 6,354 地域福祉基金への寄附金の受け入れによる増【歳出行9に対応】
11 財政調整基金繰入金 △ 18,609 歳入歳出予算の調整による繰入金の減
12 雑入(再商品化合理化拠出金受入金) 2,384 平成27年度再商品化合理化拠出金額の確定による増
13 生活保護費負担金過年度分(国) 53,690 平成27年度医療扶助費等国庫負担金の確定による増
14 保育所運営費負担金過年度分(国) 13,886 平成27年度保育所運営費国庫負担金の確定による増
15 保育所運営費負担金過年度分(県) 9,359 平成27年度保育所運営費県費負担金の確定による増
16 総務債(総務管理債) △ 5,100 防災行政無線整備事業の確定に伴う減
【歳出行3に対応】
・防災行政無線整備事業債 △5,100千円 
17 教育債(保健体育債) △ 20,600 今年度の用地取得の見込みがなくなったことによる減【歳出行22に対応】
・宮寺地区スポーツ広場用地取得事業債
△20,600千円

歳出(主なもの)

  内        容 補正予算額(千円) 増減の主な理由
1 給与費(一般職・再任用職・嘱託職) 2,346 職員構成の変動に伴う職員手当等の精査による増(各部予算で増)
2 郵便費 4,460 料金改定により、郵便料金が増加したこと及び大量郵便分の増加による増
3 デジタル化等推進事業 △ 5,840 防災行政無線のデジタル化移行調査・設計業務委託料の確定に伴う減
【歳入行16に対応】
4 公共交通政策事業【新規】 3,741 埼玉県元気なバス需要創出モデル事業について、県との協調補助で実施することによる増
5 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費(一般職給与・事務費)【新規】 24,773 国の補正予算に伴う補助金を受けて実施する臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業の人件費及び事務費【歳入行5に対応】
[一般職給与]
時間外勤務手当(2人分)500千円
[事 務 費]
旅費6千円 需用費1,072千円
役務費16,113千円
委託料4,651千円
使用料及び賃借料2,431千円 
6 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費
(事業費)【新規】
330,000 上記事業の事業費【歳入行4に対応】
・臨時福祉給付金(経済対策分)
15千円×22,000人
7 生活困窮者自立支援事業費等返納金 2,444 平成27年度国庫負担金の精算による返納金
8 自立支援医療(育成医療)事業 8,000 支払い実績及び今後の支払い見込みに基づく増【歳入行2,3に対応】
9 地域福祉基金積立金 6,355 地域福祉基金への寄附の積立てによる増
【歳入行10に対応】
10 地域子ども・子育て支援事業 4,407 ・子ども・子育て支援交付金交付要綱等の改正により補助基準額が改定されたことによる地域子育て支援拠点事業の委託料の増   3,908千円
・子育て世代包括支援センターの窓口環境整備による増   499千円
【歳入行6,7,8に対応】     
11 子ども医療費扶助 54,673 支払い実績及び今後の支払い見込みに基づく増
12 生活保護費等国庫支出金返納金 15,812 平成27年度国庫負担金の精算による返納金
13 安川新道線整備事業 △ 24,840 事業内容の精査及び契約額確定による工事費の減
14 維持補修費(市営住宅管理運営事業) 2,500 当初見込み件数を上回る緊急修繕を要することによる修繕費の増
15 消防団運営交付金 480 災害活動中に使用した消防団員の所有物に災害が発生したため、補償を行うための消防団員への運営交付金の増
16 事務費(小学校費) △ 4,510 小学校(16校)のパート事務職員賃金の執行見込により減額するもの
17 修繕費(小学校費) 8,694 各小学校施設の老朽化により、施設・設備等の修繕箇所が増加したもの
18 施設整備事業(小学校費) △ 1,080 特別支援学級の新設(新久小学校)を予定していたが、対象児童が普通学級への就学となったため工事費を減額するもの
19 事務費(中学校費) △ 2,110 中学校(11校)のパート事務職員賃金の執行見込により減額するもの
20 修繕費(中学校費) 1,962 各中学校施設の老朽化により、施設・設備等の修繕箇所が増加したもの
21 施設整備事業(中学校費) 1,080 特別支援学級の拠点校1校を増設するための事業費の増
・黒須中学校、金子中学校の2校に設置予定
22 スポーツ広場整備事業 △ 29,512 宮寺地区スポーツ広場整備事業について、今年度の用地取得等の見込みがなくなったことによる減額【歳入行17に対応】

繰越明許費について

  事 業 名 事業費(千円) 設 定 理 由
1 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業 354,773 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業に係る一般職給与、事務費及び事業費を繰り越すもの
(平成30年3月31日までを予定)

債務負担行為について(追加)

  事   項 期   間 限度額(千円) 追 加 理 由
1 防犯灯LED化事業 平成28年度から平成40年度まで 388,901 防犯灯(LED)をリースにすることによる債務負担行為の設定
事業費
H28年度:     0千円
H29年度:28,221千円
H30年度: 9,017千円
H31年度:36,068千円
 ~    〃
H40年度:27,051千円
2 小中学校エアコン設置事業 平成28年度から平成43年度まで 1,684,800 小中学校全校に設置するエアコンをリースにすることによる債務負担行為の設定
事業費
H28年度:      0千円
H29年度:      0千円
H30年度:108,000千円
H31年度:129,600千円
 ~    〃
H43年度: 21,600千円

地方債について(変更)

  起 債 の 目 的 限  度  額(千円) 変 更 理 由
変 更 前 変 更 後
1 防災行政無線整備事業 7,200 2,100 事業費が確定したことによる減

地方債について(廃止)

  起 債 の 目 的 限度額(千円) 廃 止 理 由
1 宮寺地区スポーツ広場用地取得事業 20,600 事業見送りによる皆減

補正予算書及び予算説明書

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