平成23年度一般会計補正予算(第4号)

 

ページ番号1002810  更新日 平成29年3月3日 印刷 

平成24年第1回入間市議会定例会(3月議会)において議決された補正予算です。

補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正です。
  歳入歳出予算は、予算現計額388億6,990万8千円に、歳入歳出それぞれ6億7,516万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を395億4,507万4千円とするものです。
  今回の補正予算は、歳入においては、市税、各種交付金、国県支出金、市債の増減、土地売払収入、繰入金の減が主なものであります。
  歳出については、特別会計への繰出金の増減、小・中学校耐震化推進事業費の増、年度末における各事業費の精査が主なものであります。

歳入(主なもの)

 
   内       容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
個人市民税(現年課税分)
△110,000
課税所得金額が当初見積りを下回る見込みのための所得割の減
2
法人市民税(現年課税分)
220,000
企業業績の持ち直しにより法人税割が当初見積りを上回る見込みのための増
3
固定資産税(現年課税分)
△30,000
設備投資の減少により償却資産に対する税額が当初見積りを下回る見込みのための減
4
固定資産税(滞納繰越分)
30,881
滞納繰越分の収納率が当初見積りを上回る見込みのための増
5
諸税滞納延滞金(諸収入)
10,000
税滞納繰越分の収納増に伴う延滞金の増
6
市たばこ税(現年課税分)
140,000
税率改正に伴う税額の増加が、当初見積りを上回る見込みのための増
7
地方消費税交付金
△64,000
平成23年度交付実績による減
8
自動車取得税交付金
△11,000
平成23年度交付実績による減
9
地方特例交付金(児童手当及び子ども手当特例交付金)
△13,468
平成23年度交付実績による減
10
地方特例交付金(減収補てん特例交付金)
25,094
平成23年度交付実績による増
11
地方交付税(特別交付税)
63,000
平成23年度交付実績による増
(他に普通交付税 +599千円(補正後 1,370,310千円))
12
保育所保護者負担金
14,682
入所児童数が当初見込みを上回る見込みのための増(28,091人/年 ⇒ 28,469人/年)
13
障害者自立支援給付費負担金(国)
△35,155
交付決定に基づく国負担金の減
14
学校施設環境改善交付金
(国・小学校)
244,369
国補正予算等により急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったための増
耐震化推進事業費(227,799千円)
・東金子小・ 86,017千円
・新久小・・ 62,860千円
・黒須小・・ 78,922千円
給食室改修事業費
・狭山小・・ 16,570千円
補正額合計 244,369千円
15
学校施設環境改善交付金
(国・中学校)
30,702
中学校耐震化推進事業について、契約額の決定による交付金の減及び国補正予算により急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったための増
契約額の決定
・武蔵中・・△11,080千円(改築等工事費:23年度予算 318,975千円⇒204,995千円)
追加交付
・西武中・・ 41,782千円
補正額合計 30,702千円
16
特定防衛施設周辺整備調整交付金
42,128
制度改正等により追加交付決定がされたことによる増
17
保険基盤安定負担金(県)
11,415
平成23年度国民健康保険基盤安定事業県負担金額の確定による増
18
障害者自立支援給付費負担金(県)
△17,577
交付決定に基づく県負担金の減
19
母子家庭自立支援補助金(県)
△21,395
国補助金への組み換え及び歳出の減額に伴う減
20
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金(県)
19,693
歳出の増額に伴う交付金の増
21
土地売払収入
△120,000
埋蔵文化財遺物整理事務所跡地売払収入を減額するもの
22
社会福祉事業寄附金(生活福祉課、高齢者福祉課)
7,600
4件の寄付金を受け入れるもの
(関連する歳出を7ページに別掲)
23
財政調整基金繰入金
△263,694
歳入歳出調整により基金へ繰り戻すもの
24
学校給食センター対象校生徒等給食費
△12,114
給食日数が確定したことによる減
25
生活保護費返還金
10,800
現年度分の生活保護費返還金が当初見込みを上回る見込みのための増
26
(財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ)
26,886
交付額の決定による増(宝くじの交付総額が大幅に増額したことによる各市町村への配分の増)
27
土木債(都市計画債)
△10,200
事業費の確定、起債対象事業費の変更による減
・地方道路等整備事業債・・・・△1,100千円
・加治丘陵保全用地取得事業債・△2,200千円
・公共事業等債(公園事業)・・ △1,900千円
・入間市駅北口エレベーター設置事業債
・・△5,000千円
補正額合計 △10,200千円
28
消防債
△10,400
小型動力ポンプ付積載車2台の契約に伴う事業費の確定等による減
・消防自動車等整備事業債・・ △10,400千円
(歳出:消防車両購入費 △5,253千円)
29
教育債(小学校債)
490,400
国補正予算等により急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったため、前倒しで行う事業の起債額の増
・東金子小学校大規模改造事業債
227,800千円
・新久小学校    〃   :110,400千円
・黒須小学校    〃   :124,100千円
・狭山小学校給食室改修事業債: 28,100千円補正額合計 490,400千円
30
教育債(中学校債)
9,700
契約額の決定及び交付金額の変更による減、国補正予算により急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったため、前倒しで行う事業の起債額の増
・武蔵中学校校舎改築事業債 : △82,000千円
・西武中学校大規模改造事業債 :91,700千円
補正額合計 9,700千円

歳出(主なもの)

 
内        容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1
給与費(特別職、一般職)
△162,909
主に職員の実配置に基づく精査をしたことによる減
2
自立支援医療事業(障害者自立支援事業)
12,804
入院日数の増等当初見込みより医療費の増加が見込まれるための増
3
福祉総合システム運用事業
12,600
平成24年4月1日施行の障害者自立支援法等改正に伴うシステム改修料の増
4
国民健康保険特別会計繰出金
170,000
国保特会における歳入不足に対応するための繰出金の増
5
介護保険特別会計繰出金
152,941
対象経費の変更に伴う繰出金の増
6
母子家庭自立支援事業
△18,259
受給対象者、支給額の実績をもとに精査した結果の減
7
民間保育所運営費補助金
△15,715
単価の改定及び児童数等の実績をもとに精査した結果の減
8
子ども医療基金積立金
29,128
子ども医療費支給事業の円滑な運営を図り、事業を長期的かつ継続的に推進するための経費に充当するための子ども医療基金への積立金
9
健康診断事業
10,785
主に、がん検診の受診者数が当初見込みを上回る見込みのための増
・委託料 11,381千円(子宮がん検診6,014千円、肺がん・結核検診2,757千円 ほか)
 ほか
10
乳幼児予防接種事業
10,586
主に、法令改正により日本脳炎の予防接種者数が当初見込みを上回る見込みのための増
・委託料11,036千円(日本脳炎14,718千円、麻しん・風しん混合△3,682千円) ほか
11
子宮頸がん等ワクチン接種事業
43,762
主に、子宮頸がん予防接種の受診者数が当初見込みを上回る見込みのための増
・委託料 43,762千円(子宮頸がん37,726千円、ヒブ3,014千円、肺炎球菌3,022千円)
12
特別会計繰出金(武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業)
△29,500
特別会計の事業費を精査したことによる繰出金の減
13
特別会計繰出金(狭山台土地区画整理事業)
△32,000
特別会計の事業費を精査したことによる繰出金の減
14
野田土地区画整理組合補助金
△40,000
組合事業費の減額に伴う減
15
下水道事業特別会計繰出金
△70,000
特別会計の事業費を精査したことによる繰出金の減
16
加治丘陵対策事業
13,574
主に、再測量による面積の確定に伴う土地購入費の増、実績に基づく委託料の減
公有財産購入費14,950千円、委託料△1,286千円 ほか
17
諸工事費(加治丘陵対策事業)
△14,300
主に、契約額の確定による不用額の減
18
施設整備事業(小学校)
 
54,279
国予算(当初分)による追加交付金を活用し前倒しで行う給食室改修工事費等の増、契約額決定による不用額の減、特別支援学級及び通級指導教室整備工事費の増
追加交付(56,784千円)
・狭山小給食室改修工事・・・・ 54,600千円
・  〃 監理業務委託・・・・・2,184千円
契約額決定(△4,695千円)
・狭山小給食室改修工事実施設計業務委託
・・・△2,228千円
・藤沢東小教室借上料・・・・・△2,467千円
教室整備工事(2,190千円)
・特別支援学級整備工事4校・・ 1,340千円
・通級指導教室整備工事2校・・・ 850千円
補正額合計 54,279千円
19
小学校耐震化推契約額決定(校舎耐震補強等工事実施設計、進事業
782,073
国予算(補正分)による追加交付金を活用し前倒しで行う小学校耐震補強等工事費等の増、及び契約額決定による不用額の減
追加交付(校舎耐震補強等工事、795,600千円)
・東金子小:
工事348,000千円、監理13,920千円
・新久小:
工事192,000千円、監理 7,680千円
・黒須小:
工事225,000千円、監理 9,000千円
契約額決定(校舎耐震補強等工事実施設計、△13,527千円)
・藤沢東小:△3,089千円
・藤沢北小:△9,427千円
・東町小 : △1,011千円
補正額合計 782,073千円
20
中学校耐震化推進事業
29,656
国予算(補正分)による追加交付金を活用し前倒しで行う中学校耐震補強等工事費等の増、及び契約額決定による不用額の減
追加交付(校舎耐震補強等工事、153,920千円)
・西武中:工事148,000千円、監理5,920千円
契約額決定(校舎改築工事、△124,264千円)
・武蔵中:工事△113,980千円、監理△10,284千円
補正額合計 29,656千円
21
賄材料費(学校給食費)
△12,112
給食日数が確定したことによる減
22
償還利子
△49,073
平成22年度市債について、実際の借入利率に変更したための減
・土木債△18,622千円、消防債△597千円、教育債△14,384千円、臨時財政対策債△15,470千円
補正額合計 △49,073千円

寄附金(歳入 行22)による事業


内        容
補正予算額(千円)
増減の主な理由
1繰
自立支援充実事業(寄附)(障害福祉課)
1,033
認定調査・訪問相談用の軽自動車を購入することで自立支援事業の充実を図るもの。年度内の納車が間に合わない恐れがあるため繰り越すもの
2 
一人暮らし高齢者等見守り充実事業(寄附)
1,497
熱中症計を購入、配布することで一人暮らし高齢者等見守り事業の充実を図るもの
3繰
公立保育所充実事業(寄附)
3,944
防災頭巾や備品(電子ピアノ等)を購入することで公立保育所の充実を図るもの。在庫等の状況により年度内の納品が間に合わない恐れがあるため繰り越すもの
4
小学校教育環境充実事業(寄附)
200
視覚障害児用の拡大読書器を購入し、教育環境の充実を図るもの
5繰
幼稚園充実事業(寄附)
1,383
防災頭巾や備品(電子ピアノ等)の購入、園庭遊具設置工事を行うことで幼稚園の充実を図るもの。在庫等の状況により年度内の納品が間に合わない恐れがあるため繰り越すもの
6
子育て支援充実事業(寄附)
(児童センター費)
338
遊具等を購入し子育て支援事業の充実を図るもの
 ※数字の横に「繰」と入っているものは繰越明許事業です。

継続費(変更)

 
事 業 名
総額(千円)
年   度
年割額(千円)
主な変更理由
1
武蔵中学校校舎
改築事業
補正前
2,228,107
平成23年度
333,010
契約額の決定により総額及び年割額を変更するもの
平成24年度
1,107,765
平成25年度
787,332
補正後
1,484,900
平成23年度
208,745
平成24年度
736,405
平成25年度
539,750
 
 

繰越明許費(他に寄附金による3件の事業があります)

 
事 業 名
事業費(千円)
設 定 理 由
1
福祉総合システム運用事業
12,600
平成24年4月1日施行の障害者自立支援法改正に伴う福祉システムの改修であるが、国保連合会との情報交換等、法施行後に行う作業があり、年度内に業務が完了しないため(3月補正に計上)
2
市道C368・457号線電柱移設補償料
1,260
用地交渉に時間を要し、電柱移設が年度内に完了しない見込みのため
3
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金
80,500
画地出来形確認測量業務委託等が年度内に完了しない見込みのため、その財源である繰出金を繰り越すもの
4
入間市駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金
69,080
物件等移転補償及び宅地造成工事が年度内に完了しない見込みのため、その財源である繰出金を繰り越すもの
5
扇台土地区画整理事業特別会計繰出金
37,671
物件等移転補償が年度内に完了しない見込みのため、その財源である繰出金を繰り越すもの
6
狭山台土地区画整理事業特別会計繰出金
25,200
7
仏子小学校プール水槽塗装改修事業
3,150
平成24年度の水泳授業に間に合わせるため、23年度から実施するもの。年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(3月補正に計上)
8
狭山小学校給食室改修事業
56,784
国予算(当初分)により急きょ交付金の追加交付を受けられることとなったため、24年度予定を前倒しで実施するもの。年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(3月補正に計上)
9
小学校校舎耐震等推進事業(黒須小、東金子小、新久小)
795,600
国予算(補正分)により急きょ交付金の追加交付を受けられることとなったため、24年度予定を前倒しで実施するもの。年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(3月補正に計上)
10
中学校校舎耐震等推進事業(西武中)
153,920
11
東金子公民館空調設備改修事業
1,800
改修工事実施設計を行うもの。平成24年度冬季に間に合うように工事を終了させるため、23年度から実施設計を行う。年度内の完了が見込めないため繰り越すもの(3月補正に計上)

 

債務負担行為(変更)

 
事  業  名
期     間
限度額(千円)
変 更 理 由
   1
市道C513号線用地取得事業(南側)
補正前
平成23年度から
平成26年度まで
18,061
契約見込みのあるものを残して減額するもの
補正後
5,625
   2
市道D161号線用地取得事業
補正前
平成23年度から
平成26年度まで
175,811
    〃
補正後
1,068
   3
入間市土地開発公社に対する債務保証
補正前
事業費借入金償還期間の満了まで
427,587
補正後の債務保証は上記1から2及び市道幹27号線用地取得、中神狭山台線用地取得、加治丘陵保全用地取得の合計額

地方債(追加)

起 債 の 目 的
限  度  額 (千円)
変 更 理 由
  1
狭山小学校給食室改修事業債
28,100
国予算(当初分)により、急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったため、24年度予定の事業を前倒しで行うことに伴う起債の追加
  2
黒須小学校大規模改造事業債
124,100
国予算(補正分)により、急きょ交付金の追加交付が受けられることとなったため、24年度予定の事業を前倒しで行うことに伴う起債の追加
  3
東金子小学校大規模改造事業債
227,800
  4
新久小学校大規模改造事業債
110,400
  5
西武中学校大規模改造事業債
91,700

地方債(変更)

起 債 の 目 的
限  度  額(千円)
変 更 理 由
変 更 前
変 更 後
  1
地方道路等整備事業債(都市計画債)
769,200
768,100
対象事業のうちC513号線整備事業の事業費の確定に伴う起債額の減(△1,100千円)
  2
加治丘陵保全用地取得事業債(都市計画債)
30,000
27,800
事業費の確定に伴う起債額の減(△2,200千円)
  3
公共事業等債(公園事業)(都市計画債)
27,000
25,100
交付金額の変更による事業費の確定に伴う起債額の減(△1,900千円)
  4
入間市駅北口エレベーター設置事業債(都市計画債)
70,000
65,000
起債対象事業費の変更に伴う起債額の減(△5,000千円)
  5
消防自動車等整備事業債(消防債)
26,400
16,000
小型動力ポンプ付積載車2台の契約に伴う事業費の確定等に伴う起債額の減(△10,400千円)
  6
武蔵中学校校舎改築事業債(中学校債)
217,600
135,600
契約額の決定および交付金額の変更に伴う起債額の減(△82,000千円)

補正予算書

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