平成30年度一般会計補正予算(第3号)

 

ページ番号1008733  更新日 平成30年12月25日 印刷 

 平成30年第4回入間市市議会定例会(12月議会)において、議決された補正予算です。

補正予算の概要

 一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算の補正、債務負担行為の設定及び地方債の補正です。
 歳入歳出予算は、予算現計額417億7,207万4千円に、歳入歳出それぞれ5億1,704万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を422億8,911万6千円とするものです。
 今回の補正予算は、歳入においては、障害者自立支援給付費負担金、生活保護費負担金、財政調整基金繰入金の増が主なものであります。
 歳出においては、介護給付事業、医療扶助、農村環境改善センター空調熱源機器更新事業の増、地域活動支援センター事業の減が主なものであります。
 

歳入(主なもの)

(新規または主に補正額1,000千円以上のもの)

  内 容 補正予算額(千円) 増減の主な理由
1 障害者自立支援給付費負担金(国) 55,506 歳出(介護給付事業)の増額に伴う国庫負担金の増 【歳出7に対応】
・負担率1/2
2 障害者自立支援給付費負担金(県) 27,753 歳出(介護給付事業)の増額に伴う県負担金の増 【歳出7に対応】
・負担率1/4
3 障害児給付費負担金(国) 31,800 歳出(障害児給付事業)の増額に伴う国庫負担金の増 【歳出9に対応】
・負担率1/2
4 障害児給付費負担金(県) 15,900 歳出(障害児給付事業)の増額に伴う県負担金の増 【歳出9に対応】
・負担率1/4
5 生活保護費負担金(国) 87,450

歳出(介護扶助・医療扶助・生業扶助)の増額に伴う国庫負担金の増
【歳出13,14,15に対応】
・負担率3/4

6 子ども・子育て支援交付金(国) 1,484 地域子育て支援拠点整備方針に基づく、新たな子育て支援拠点の設置に伴う、国交付金の増 【歳出10に対応】
・補助率1/3
7 地域子育て支援拠点事業費補助金(県) 1,484

地域子育て支援拠点整備方針に基づく、新たな子育て支援拠点の設置に伴う、県補助金の増 【歳出10に対応】
・補助率1/3

8 防衛施設周辺対策事業補助金(国)【新規】 4,509

金子小学校防音機能復旧(空調)工事の実施設計に係る費用について、補助金交付決定を受けたことによる増
・補助率7.5/10

9 県議会議員選挙委託金(県) 1,571 投票所入場券に期日前投票宣誓書を添付し、住所印字及び圧着作業を外部委託とすること等に伴う県議会議員選挙委託金の増
【歳出5に対応】
10 土地売払収入 78,766 大森調節池の整備に伴い、現在、資材置場となっている市有地を県へ売却することによる増 【歳出18に対応】
・面積4,633.34平方メートル
11 財政調整基金繰入金 145,466 歳入歳出調整による繰入金の増
12 県収入証紙売りさばき収入 2,867 県収入証紙の今後の販売見込みに基づく増 【歳出3に対応】
13

物件等移転補償金(県)

【新規】

1,900 大森調節池の整備に伴う資材置場売却に係る外柵等の移転補償金 【歳出18に対応】
14 農林水産業債【新規】 59,200

農村環境改善センターの空調機器の更新に伴う起債の増 【歳出16に対応】
・農村環境改善センター空調改修事業債

 59,200千円

歳出(主なもの)

(新規または主に補正額1,000千円以上のもの)

  内 容 補正予算額(千円) 増減の主な理由等
1

給与費
(一般職・再任用職)

14,120 職員構成の変動に伴う給料及び職員手当の増
2 自動車燃料費 1,300 燃料費単価の高騰により、今後の所要額に不足が見込まれることによる増
3 県収入証紙購入費 2,867 県収入証紙の今後の販売見込みに基づく増 【歳入12に対応】
・購入予定枚数2,290枚
4 市税過誤納還付金及び還付加算金 15,000 市税の課税更正による還付金及び還付加算金の増
5 事務費(県議会議員選挙費) 1,571 埼玉県議会議員選挙の投票所入場券に期日前投票宣誓書を添付し、住所印字及び圧着作業を業者委託とすること等による増 【歳入9に対応】
・入場券68,000枚
・転出者へのお知らせ3,000枚
6 生活困窮者自立支援事業費等返納金 4,668 平成29年度生活困窮者自立支援事業費等負担金(負担率3/4)及び就労準備支援事業費等補助金(補助率10/10~1/2)の精算に伴う国庫支出金の返納金
7 介護給付事業 111,012

生活介護、施設入所支援、計画相談支援の利用が当初見込みを上回ったことにより、今後の所要額に不足が見込まれることによる増 【歳入1及び2に対応】

8 地域活動支援センター事業 △47,472 デイサービス事業の一部が生活介護事業に移行したことなどによる補助金の減
9 障害児給付事業 63,600

児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援の利用が当初の見込みを上回ったことにより、今後の所要額に不足が見込まれることによる増
【歳入3及び4に対応】

10 地域子ども・子育て支援事業 4,454 地域子育て支援拠点整備方針に基づく、新たな子育て支援拠点の設置に伴い、委託を行うことによる増
【歳入6及び7に対応】
・設置場所:西武地区(平成31年4月開設)
11 生活保護費等国庫支出金返納金 33,450

平成29年度生活扶助費等国庫負担金及び医療扶助費等国庫負担金の精算による返納金

12 生活保護費等県支出金返納金 1,400

平成29年度生活保護費等県負担金の精算に伴う返納金

13 介護扶助 20,000 執行額が当初見込みを上回り、今後の所要額に不足が見込まれることによる増
【歳入5に対応】
14 医療扶助 95,000 執行額が当初見込みを上回り、今後の所要額に不足が見込まれることによる増
【歳入5に対応】
15 生業扶助 1,600 執行額が当初見込みを上回り、今後の所要額に不足が見込まれることによる増
【歳入5に対応】
16 空調熱源機器更新事業【新規】 65,837 農村環境改善センターの空調機器の故障に伴い、機器、配管等の更新を行うことによる増 【歳入14に対応】
17 道路・水路境界確定事業(道路拡幅分土地購入費) 1,743 道路拡幅分の土地購入に伴う増
・面積52.07平方メートル(宮寺地区)
18 資材置場移転事業【新規】 19,280 大森調節池の整備に伴う資材置場移転に係る土地購入費及び移転工事費等の増
【歳入10及び13に対応】
・土地購入費 面積1,170平方メートル
19 市道拡幅整備事業 7,020 市道拡幅に伴う委託料及び補償料が当初の見込みを上回ったことによる増
・予定件数14件
20 維持管理費(公園費) 2,263 台風24号の強風により、公園等において倒木、枝折れが生じたため、伐採・処分等を行うことによる委託料の増

21

緑化推進事業 4,162 台風24号の強風により、保護樹林内において倒木、枝折れが生じたため、伐採・処分等を行うことによる委託料の増
22 維持管理費(緑化推進費) 3,778 台風24号の強風により、市民の森内において倒木、枝折れが生じたため、伐採・処分等を行うことによる委託料の増
23 コミュニティバス運行事業 2,139

入間市コミュニティバスの運行経路変更に伴い交通マップの修正や停留所を新設・撤去することによる増
・交通マップ印刷
・バス停板面修正及び停留所新設・撤去、路面

   シート作成・設置

24 修繕費(小学校費) 11,958 各小学校施設の修繕箇所の増加による増
25 小学校ブロック塀等適正化事業【新規】 25,430 小学校における危険なブロック塀等の撤去、改修工事を行うことによる増
26 修繕費(中学校費) 7,451 各中学校施設の修繕箇所の増加による増
27 中学校ブロック塀等適正化事業【新規】 20,600 中学校における危険なブロック塀等の撤去、改修工事を行うことによる増
28 修繕費(公民館費) 2,600 各公民館施設の修繕箇所の増加による増
29 修繕費(学校給食費) 1,080 学校給食センターの調理機器等の修繕に対応するための増
30 予備費 15,000 今後の不測の支出に備えるための増

債務負担行為ついて

  事 項 期 間 限度額(千円) 設定理由
1 市民会館指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

671,581

市民会館を指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:          0千円
H31年度:133,337千円
H32年度:134,561千円
H33年度:134,561千円
H34年度:134,561千円
H35年度:134,561千円

2 産業文化センター指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

691,490 産業文化センターを指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:          0千円
H31年度:137,290千円
H32年度:138,550千円
H33年度:138,550千円
H34年度:138,550千円
H35年度:138,550千円
3 扇台福祉作業所指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

189,409 扇台福祉作業所を指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:        0千円
H31年度:37,825千円
H32年度:37,896千円
H33年度:37,896千円
H34年度:37,896千円
H35年度:37,896千円
4 黒須保育所指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

541,244

黒須保育所を指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:        0千円
H31年度:106,493千円
H32年度:107,343千円
H33年度:108,236千円
H34年度:109,136千円
H35年度:110,036千円

5 農村環境改善センター指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

115,300 農村環境改善センターを指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:        0千円
H31年度:22,900千円
H32年度:23,100千円
H33年度:23,100千円
H34年度:23,100千円
H35年度:23,100千円
6 体育施設指定管理料

平成30年度から

平成35年度まで

801,978 体育施設(市民体育館・武道館・運動公園・黒須市民運動場・中央公園)を指定管理にすることによる債務負担行為の設定
【事業費】
H30年度:    0千円
H31年度:159,226千円
H32年度:160,688千円
H33年度:160,688千円
H34年度:160,688千円
H35年度:160,688千円

地方債について

(追加)

  起債の目的 限度額(千円) 追加理由
1 農村環境改善センター空調改修事業 59,200 農村環境改善センター空調改修事業に伴う起債の追加

補正予算書及び予算説明書

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