平成20年度一般会計予算の概要

 

ページ番号1002743  更新日 平成29年3月3日 印刷 

予算編成概要

 地方財政は、「三位一体の改革」の影響を受け地方交付税が削減される一方で、「地域間格差」と言われる地域によって財政力にばらつきがあり、また、公債費も高い水準で推移するとともに社会保障関係経費の自然増等により、大幅な財源不足が生じる厳しい状況が続いています。
 本市においても、非常に厳しい財政状況ではありますが、引き続き行財政改革を推進するとともに、第5次総合振興計画の基本理念である「人」、「まち」、「自然」が生き生きとした『元気な入間』のまちづくりを実現するため、市民との協働により各種事業の一層の推進に努めてまいります。また、継続的な施策である「健康・福祉の増進」、「環境への配慮」、「教育・文化の振興」を基本に諸事業を推進するとともに、安全、安心のまちづくりに努めながら、活力のある住み良い地域社会の実現のため、一層の努力をしてまいります。
 歳入では、その根幹である市税収入が法人市民税の減収などから総額では減額と見込まれ、普通交付税も昨年に続き不交付と見込まれることから、財政調整基金からの繰り入れと、臨時財政対策債及び適債事業の活用により、財源不足の調整を図りました。
 歳出では、行政需要の増大、多様化が進む中で市民福祉の向上を基本理念とし、事業の優先度、緊急度、効率性等を考慮し編成いたしました。特に、経常的経費は、「行政改革長期プラン・前期実行計画」に基づき見直しを行い、投資的経費では市民ニーズに対応するため実施計画をもとに編成するとともに、本年度も後退なき「福祉」を念頭に限られた財源の有効配分に留意しました。

平成20年度当初予算額(会計別)

(単位 千円)

会計名
平成20年度
当初予算額
平成19年度
当初予算額
比較増減
伸率
一般会計
34,846,000
35,319,000
-473,000
-1.3%
特別会計
26,121,094
30,630,292
-4,509,198
-14.7%
 
国民健康保険特別会計
13,288,561
12,600,615
687,946
5.5%
老人保健特別会計
1,856,565
7,824,677
-5,968,112
-76.3%
後期高齢者医療特別会計
1,104,748
-
1,104,748
-
介護保険特別会計
5,117,520
5,030,707
86,813
1.7%
下水道事業特別会計
2,802,938
2,830,042
-27,104
-1.0%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計
494,762
867,876
-373,114
-43.0%
入間市駅北口土地区画整理事業特別会計
325,000
335,000
-10,000
-3.0%
扇台土地区画整理事業特別会計
546,000
515,000
31,000
6.0%
狭山台土地区画整理事業特別会計
585,000
626,375
-41,375
-6.6%
60,967,094
65,949,292
-4,982,198
-7.6%
水道事業会計
 
 
 
 
 
収益的収入
3,092,214
3,115,966
-23,752
-0.8%
 
収益的支出
2,873,851
2,917,767
-43,916
-1.5%
 
資本的収入
169,881
201,380
-31,499
-15.6%
 
資本的支出
939,330
1,388,302
-448,972
-32.3%

 一般会計予算規模の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
当初予算額
34,997,000
35,113,100
33,380,000
33,900,000
35,319,000
34,846,000
(伸び率)
-5.4%
0.3%
-4.9%
1.6%
4.2%
-1.3%

  ※ 16年度の数値は借換債を除いた数値です。

 

歳入款別内訳

(単位 千円)

款名称
比較増減
伸び率
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
1
市税
22,303,242
64.0
22,344,558
63.3
-41,316
-0.2%
2
地方譲与税
379,000
1.1
388,000
1.1
-9,000
-2.3%
3
利子割交付金
90,000
0.2
108,000
0.3
-18,000
-16.7%
4
配当割交付金
96,000
0.3
36,000
0.1
60,000
166.7%
5
株式等譲渡所得割交付金
58,000
0.2
132,000
0.4
-74,000
-56.1%
6
地方消費税交付金
1,160,000
3.3
1,169,000
3.3
-9,000
-0.8%
7
ゴルフ場利用税交付金
55,000
0.1
55,000
0.1
0
0.0%
8
自動車取得税交付金
242,000
0.7
340,000
1.0
-98,000
-28.8%
9
国有提供施設等
所在市町村助成交付金
55,000
0.1
47,000
0.1
8,000
17.0%
10
地方特例交付金
266,000
0.8
204,000
0.6
62,000
30.4%
11
地方交付税
142,000
0.4
192,000
0.5
-50,000
-26.0%
12
交通安全対策特別交付金
22,500
0.1
25,000
0.1
-2,500
-10.0%
13
分担金及び負担金
597,967
1.7
565,877
1.6
32,090
5.7%
14
使用料及び手数料
660,713
1.9
627,038
1.8
33,675
5.4%
15
国庫支出金
2,506,987
7.2
2,678,124
7.6
-171,137
-6.4%
16
県支出金
1,597,615
4.6
1,542,353
4.4
55,262
3.6%
17
財産収入
162,308
0.5
24,119
0.1
138,189
572.9%
18
寄附金
1,916
0.0
2,020
0.0
-104
-5.1%
19
繰入金
1,130,360
3.2
920,980
2.6
209,380
22.7%
20
繰越金
550,000
1.6
550,000
1.5
0
0.0%
21
諸収入
756,146
2.2
772,131
2.2
-15,985
-2.1%
22
市債
2,013,246
5.8
2,595,800
7.3
-582,554
-22.4%
合計
34,846,000
100.0
35,319,000
100.0
-473,000
-1.3%

 市税内訳

(単位 千円)

区分
平成20年度
平成19年度
比較増減
伸び率
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
市民税
10,874,834
48.8
11,080,670
49.6
-205,836
-1.9%
固定資産税
9,127,380
40.9
8,962,701
40.1
164,679
1.8%
軽自動車税
166,460
0.8
157,135
0.7
9,325
5.9%
市たばこ税
742,413
3.3
776,032
3.5
-33,619
-4.3%
鉱産税
4
0.0
4
0.0
0
0.0%
特別土地保有税
1,506
0.0
1,477
0.0
29
2.0%
都市計画税
1,390,645
6.2
1,366,539
6.1
24,106
1.8%
合計
22,303,242
100.0
22,344,558
100.0
-41,316
-0.2%

 市税当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
市税
19,588,743
19,349,699
19,813,919
20,258,680
22,344,558
22,303,242
(伸び率)
-3.3%
-1.2%
2.4%
2.2%
10.3%
-0.2%

 地方交付税当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
普通交付税
1,480,000
1,300,000
500,000
0
0
0
(伸び率)
-32.7%
-12.2%
-61.5%
皆減
特別交付税
250,000
250,000
250,000
197,000
192,000
142,000
(伸び率)
0.0%
0.0%
0.0%
-21.2%
-2.5%
-26.0%
合計
1,730,000
1,550,000
750,000
197,000
192,000
142,000
(伸び率)
-29.4%
-10.4%
-51.6%
-73.7%
-2.5%
-26.0%

 市債(地方債)当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
建設地方債
665,200
752,800
887,400
1,051,900
1,406,000
895,600
(伸び率)
-61.6%
13.2%
17.9%
18.5%
33.7%
-36.3%
特例地方債
2,650,000
2,323,300
1,694,000
1,506,200
1,189,800
1,117,646
(伸び率)
68.8%
-12.3%
-27.1%
-11.1%
-21.0%
-6.1%
合計
3,315,200
3,076,100
2,581,400
2,558,100
2,595,800
2,013,246
(伸び率)
0.3%
-7.2%
-16.1%
-0.9%
1.5%
-22.4%

  ※ 16年度の数値は借換債を除いた数値です。

 

歳出款別内訳

(単位 千円)

款名称
平成20年度
平成19年度
比較増減
伸び率
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
1
議会費
303,842
0.9
302,263
0.9
1,579
0.5%
2
総務費
5,153,490
14.8
4,954,479
14.0
199,011
4.0%
3
民生費
11,023,373
31.6
10,853,521
30.7
169,852
1.6%
4
衛生費
3,337,841
9.6
3,491,830
9.9
-153,989
-4.4%
5
労働費
160,526
0.5
191,587
0.5
-31,061
-16.2%
6
農林水産業費
189,286
0.5
185,818
0.5
3,468
1.9%
7
商工費
358,370
1.0
379,497
1.1
-21,127
-5.6%
8
土木費
4,140,755
11.9
4,879,405
13.8
-738,650
-15.1%
9
消防費
1,455,356
4.2
1,432,795
4.1
22,561
1.6%
10
教育費
4,673,592
13.4
4,593,520
13.0
80,072
1.7%
11
公債費
4,009,393
11.5
4,020,916
11.4
-11,523
-0.3%
12
諸支出金
50
0.0
50
0.0
0
0.0%
13
予備費
40,126
0.1
33,319
0.1
6,807
20.4%
合計
34,846,000
100.0
35,319,000
100.0
-473,000
-1.3%

 特別会計繰出金の状況

(単位 千円)

会計名
平成20年度
当初予算額
平成19年度
当初予算額
比較増減
伸率
国民健康保険特別会計
914,790
1,150,000
-235,210
-20.5%
老人保健特別会計
140,000
580,000
-440,000
-75.9%
後期高齢者医療特別会計
157,243
-
157,243
-
介護保険特別会計
695,000
695,000
0
0.0%
下水道事業特別会計
976,000
1,000,000
-24,000
-2.4%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計
370,000
541,000
-171,000
-31.6%
入間市駅北口土地区画整理事業特別会計
251,550
249,300
2,250
0.9%
扇台土地区画整理事業特別会計
354,000
325,000
29,000
8.9%
狭山台土地区画整理事業特別会計
324,000
385,625
-61,625
-16.0%
合計
4,182,583
4,925,925
-743,342
-15.1%

歳出性質別内訳

(単位 千円)

款名称
平成20年度
平成19年度
比較増減
伸び率
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
1
消費的経費
24,815,150
71.2
24,047,705
68.1
767,445
3.2%
1)
人件費
9,998,788
28.7
9,902,339
28.0
96,449
1.0%
2)
物件費
6,129,712
17.6
6,256,123
17.7
-126,411
-2.0%
3)
維持補修費
370,059
1.1
413,432
1.2
-43,373
-10.5%
4)
扶助費
5,602,902
16.1
5,433,723
15.4
169,179
3.1%
5)
補助費
2,713,689
7.7
2,042,088
5.8
671,601
32.9%
2
投資的経費
1,482,103
4.3
1,960,128
5.5
-478,025
-24.4%
1)
普通建設事業費
1,482,103
4.3
1,960,128
5.5
-478,025
-24.4%
2)
災害復旧事業費
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
3)
失業対策事業費
0
0.0
0
0.0
0
0.0%
3
その他
8,508,621
24.4
9,277,848
26.3
-769,227
-8.3%
1)
貸付金
250,000
0.7
280,000
0.8
-30,000
-10.7%
2)
出資金
63,726
0.2
45,367
0.1
18,359
40.5%
3)
積立金
2,808
0.0
5,515
0.0
-2,707
-49.1%
4)
繰出金
4,182,709
12.0
4,926,065
14.0
-743,356
-15.1%
5)
公債費
4,009,378
11.5
4,020,901
11.4
-11,523
-0.3%
4
予備費
40,126
0.1
33,319
0.1
6,807
20.4%
合計
34,846,000
100.0
35,319,000
100.0
-473,000
-1.3%

 人件費当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
人件費
10,100,415
10,141,902
10,061,541
9,909,557
9,902,339
9,998,788
(伸び率)
-0.9%
0.4%
-0.8%
-1.5%
-0.1%
1.0%

 扶助費当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
扶助費
4,787,261
4,929,863
4,821,614
5,054,122
5,433,723
5,602,902
(伸び率)
10.9%
3.0%
-2.2%
4.8%
7.5%
3.1%

 投資的経費当初予算額の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
投資的経費
2,968,509
2,544,063
1,359,046
1,578,451
1,960,128
1,482,103
(伸び率)
-37.0%
-14.3%
-46.6%
16.1%
24.2%
-24.4%

 一般会計における市債(地方債)残高の推移

(単位 千円)

区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
建設地方債
21,243,935
19,151,692
17,318,275
15,799,072
14,643,216
13,037,401
(伸び率)
-8.5%
-9.8%
-9.6%
-8.8%
-7.3%
-11.0%
特例地方債
10,589,211
12,481,837
13,735,967
14,572,736
15,252,679
15,470,278
(伸び率)
33.4%
17.9%
10.0%
6.1%
4.7%
1.4%
合計
31,833,146
31,633,529
31,054,242
30,371,808
29,895,895
28,507,679
(伸び率)
2.2%
-0.6%
-1.8%
-2.2%
-1.6%
-4.6%

 一般会計における基金残高の状況

(単位 千円)

区分
19年度末現在高
20年度繰入額
20年度積立額
20年度末現在高
積立基金
2,000,657
1,130,360
2,808
873,105
 
財政調整基金
1,768,046
1,120,000
750
648,796
 
公共施設整備基金
3,542
0
30
3,572
 
緑の基金
71,111
10,000
2,017
63,128
 
地域福祉基金
152,159
0
0
152,159
 
遺児奨学基金
5,799
360
11
5,450
定額運用基金
431,734
12,496
18,922
438,160
 
奨学基金
129,083
12,496
18,872
135,459
 
土地開発基金
302,651
0
50
302,701
合計
2,432,391
1,142,856
21,730
1,311,265

 国、県の予算額及び地方財政計画

(単位 億円)

区分
20年度
当初予算額
19年度
当初予算額
比較増減
伸び率
国の一般会計
830,613
829,088
1,525
0.2%
県の一般会計
17,182
17,108
74
0.4%
地方財政計画
834,014
831,261
2,753
0.3%
 
うち地方交付税
154,061
152,027
2,034
1.3%

 

 

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